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• 藤本清一/林幸一
• 実務出版
• ￥2750

• 2021年08月
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どこから読んでもどこを開いても、１ページで内容が理解できる。

• TAC株式会社（税理士講座）
• TAC
• ￥2640

• 2018年09月26日頃
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税理士試験消費税法の本試験の計算問題対策として重要な、総合問題形式の問題を収載したトレーニング問題集です。消費税法は基礎編と応用編の2冊があり、基礎編は総合問題を解くための基礎力の養成を主眼としています。
答案用紙付きで、解答用紙ダウンロードサービスにも対応しています。

【改訂内容】
＊2018年7月現在で、2019年試験に関連する税制改正に対応
＊問題7を新規問題に差替え
＊試験傾向等にあわせた内容（解説等）の一部修正
＊前付の出題分析等を改訂

• ネットスクール株式会社
• ネットスクール出版
• ￥1760

• 2019年09月12日頃
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講師による執筆・監修／税理士試験対策の学習教材シリーズ

●学習書としてのメリット（全科目・全シリーズ共通）
　本書は、独学者でもしっかり学べて
確実に合格できる教材づくりをコンセプトに、
長年受験講座で指導をしてきた講師が自ら執筆・監修した学習教材です。
　税理士試験の幅広い出題範囲を網羅し、
最新の出題傾向や最新の法令等に基づいて作成しているため、
税理士試験対策として最適な学習教材となっています。

●本書のメリット（税法科目共通（理論集））
　受験生が効率的に理論暗記を進められるよう
「出題年度」「重要マーク」「優先マーク」などにより
暗記項目の優先順位を示すことにしました。
また、理論暗記の方法から出題パターンの紹介、
解答作成における具体的なテクニックまで、
税法学習が初めての方に役立つ「理論学習法」も紹介しています。
　巻末には、最近の試験傾向を把握するための情報として、
過去10年分の理論の試験問題を掲載しています。

●本書の学習内容（科目・書籍ごとの詳細）
消費法の条文構成をベースとして、
総則／課税標準及び税率／税額控除等／申告、納付、還付等／雑則、
その他の規定の5章に区分し、
税法を体系的にマスターできるよう整理しています。
最新法令に対応しており、
令和2年（2020年）4月1日施行の規定
（電子情報処理組織による申告の特例）についても収載しました。
　
●改訂について（科目ごと）
　本書は、令和2年（2020年）4月1日施行の法令に基づいて作成しています。

●法改正に伴う改正情報の公開について（理論集のみ）
　最新の法改正（令和2年度の税制改正）による内容の改訂等については、
2020年6月に公開する予定です。
弊社HPより「読者の方へ」⇒「税理士試験／科目」⇒「改正情報」

• TAC株式会社（税理士講座）
• TAC
• ￥3080

• 2018年08月09日頃
• 送料無料（コンビニ送料含む）
• 0.0(0)

30年を超える長年の受験指導実績にもとづくTAC式の税理士試験完全合格メソッドを、教科書として市販化。まさに「みんなが欲しかった」税理士の教科書です。消費税法の膨大な学習範囲から、合格に必要な論点をピックアップし、イラストを用いながら各事例をわかりやすくまとめました。

【主な特長】
□さまざまな事例をイラストを用いながら詳しく説明しているので、イメージをつかみつつ、学習できる。
□本文は極力シンプルで一読明解。例題も入っているから、具体的なゴール（試験でどのような問題を解ければよいのか）をイメージしながら学習できる。
□理論試験対策として、重要条文も解説とともに掲載している。
□多くの受講生がつまづいてきたちょっとした疑問や論点について、ひとことコメントとしてまとめてあるので、学習上のつまづきを事前に防止できる。
□教科書と問題集が1冊にまとめてあり、教科書編には問題集編へのリンクが貼ってあるので、効果的にインプット学習＆アウトプット学習を進められる。
□解答用紙ダウンロードサービスつき。

【改訂内容】
＊CHAPTER4 非課税取引と免税取引　●外国人旅行者向け消費税免税制度（輸出物品販売場制度）について、改訂（改正）あり
＊書籍全体にわたって、よりわかりやすくするために、内容を見直し
＊一部の問題を新規問題に差替え
＊前付の試験情報等を改訂

※2019年度版より装丁（カバー）をリニューアルしました。

• 伴忠彦
• 税務研究会出版局
• ￥2420

• 2023年02月02日
• 在庫あり
• 送料無料（コンビニ送料含む）
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【問題が潜在していそうな取引を見落とさないための考え方や目の付けどころを解説！】
海外取引や国際課税の問題は、法人税、源泉所得税、消費税という主要な税目のすべてで生じてきます。経理や税務の担当者が、日々生じる海外取引の税務処理の一つ一つに丁寧に対応するのは、なかなか大変です。そのような中で、問題が潜んでいそうな海外取引とそうでない取引をうまく仕分けたり、潜在する問題の内容に見当を付けたりできれば、事務の効率が上がると思います。
本書では、「海外取引の税務に慣れていない中堅規模の日本企業」を対象として、海外取引関係の各種の税制（法人税・源泉所得税・消費税＋国際課税）への向き合い方や税務リスクの所在を見分けるポイントを解説しています。
第3章では、「調査官の視点」からの発想や切り口を取り上げた、税務調査対策に役立つ30の事例を掲載しています。
海外取引を行う企業の経理担当者におススメの一冊です。
第1章　海外取引の税務と向き合う
1　海外取引の税務の広がり
2　3 税目＋国際課税の考えどころ
3　「海外取引」と「国際課税」の区別

第2章　税制の目的と仕組みからリスクを考える
1　国内取引の延長で考える海外取引と法人税
2　海外取引と源泉徴収
3　租税条約はなぜある、何が書いてある、どう使う？
4　外国税額控除と外国子会社配当の益金不算入
5　海外取引と消費税
6　国際的な租税回避を防止する税制
7　税務当局が保有する情報の進化

第3章　取引事例でリスクを見分ける
1　法人税・源泉所得税・外国税額控除の事例
2　国際的租税回避ルールを適用する事例
3　海外取引と消費税の事例

• 八重樫巧/てらおかみちお
• 東峰書房
• ￥1540

• 2013年12月
• 在庫あり
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• 0.0(1)

• 徳間書店
• ￥770

• 2019年10月31日
• 送料無料（コンビニ送料含む）
• 4.0(2)

キャッシュレス決済時のポイント還元を見逃すな！

大好評のムックシリーズ！
監修はカード評論家・岩田昭男氏。
【緊急企画】
消費税増税後のキャッシュレス事情を実地調査！

ついに始まった消費税増税。
その救済策の政府主導「キャッシュレス・ポイント還元事業」の効果で、日本も本格的にキャッシュレス時代が到来。
急激に普及しているQRコード決済。またクレジットカード、デビットカード、電子マネーなどさまざまな決済サービス。
果たして新時代の主導権を握るのはどのサービスなのかを徹底追及。

消費税増税後のキャッシュレス事情を実地調査
キャッシュレス決済の最新トピックス
「QRコード決済」徹底研究！
キャッシュレス丸わかりQ&A
クレジットカードの逆襲
「ふるさと納税」新時代活用ガイド
真に価値ある「上級カード」図鑑
マイルのためかた2019

「交通系電子マネー」それぞれの事情
お得な「ポイント獲得」アプリ

• 一色 広己
• 大蔵財務協会
• ￥4684

• 2018年03月02日頃
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• ネットスクール株式会社
• ネットスクール出版
• ￥2640

• 2020年09月09日頃
• 送料無料（コンビニ送料含む）
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●学習書としてのメリット
　本書は、独学者でもしっかり学べて
確実に合格できる教材づくりをコンセプトに、
長年受験講座で指導をしてきた講師が自ら執筆・監修した学習教材です。
　税理士試験の幅広い出題範囲を網羅し、
最新の出題傾向や最新の法令等に基づいて作成しているため、
税理士試験対策として最適な学習教材となっています。

●本書のメリット
　問題集は、教科書の学習項目と同じ章立てで作成し、
インプットとアウトプットがスムーズに行えるようになっています。
また、問題ごとに目標時間を設定し、
合格に必要なスピードを身に付けることができるよう配慮しました。

●本書の学習内容
基礎完成編の学習では、消費税の計算規定についてさらに内容を深めて学習していきます。
とくに、Cha5課税標準とCha7仕入税額控除については、
令和元年の税制改正により軽減税率が導入されましたので
従来の計算内容と大きく変わることとなります。
また、これらの内容は本試験においても重要なものとなりますので、
しっかり押さえていただきたい単元です。
　
●その他サービス
　問題集の答案用紙については、
繰り返し練習ができるようにダウンロードサービスを行っています。
弊社HPより「読者の方へ」⇒「税理士試験／科目」⇒「答案用紙」

●改訂について　
本書は、2020年10月1日施行の法令等に基づいて作成しています。
本書の構成・特長
著者からのメッセージ
ネットスクールの税理士WEB講座
ネットスクールWEB講座　合格者の声
税理士資格を目指す魅力
試験概要
法令等の改正情報の公開について

Chapter1 消費税とは2
Chapter2 課税の対象2
Chapter3 非課税取引2
Chapter4 免税取引2
Chapter5 課税標準及び税率2
Chapter6 納税義務者2
Chapter7 仕入税額控除2
Chapter8 売上げに係る対価の返還等2
Chapter9 貸倒れに係る消費税額の控除等2
Chapter10 仕入れに係る対価の返還等2
Chapter11 資産の譲渡等の時期
Chapter12 確定申告2
Chapter13 還付を受けるための申告
Chapter14 中間申告2
Chapter15 引取りに係る申告
Chapter16 更正の請求

• 池田　昭義
• 学陽書房
• ￥4950

• 2022年10月25日頃
• 在庫あり
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公営企業会計について、基本的事項から実務まで理解できる解説書
公営企業会計、特に上下水道に関しては第一人者による解説
実務家による現場目線での解説がわかりやすい
長年の研修を通じて、よくある質問事項を把握し、内容に反映
序章　地方公営企業会計の基本的な考え方ーー歴史的視点から
第1章　公営企業とは何か
第2章　予算・決算の経理
第3章　消費税の経理
第4章　料金の算定
第5章　経営上の問題
第6章　災害対応

• 資格の大原税理士講座
• 大原出版
• ￥2200

• 2019年08月
• 送料無料（コンビニ送料含む）
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法令等の改正・本試験の出題傾向に完全対応！

• TAC株式会社（税理士講座）
• TAC
• ￥1760

• 2018年11月20日頃
• 送料無料（コンビニ送料含む）
• 0.0(0)

実績抜群の資格の学校TACで使用している各種教材の内容をコンパクトにまとめた、税理士試験消費税法対策の要点整理テキストです。
合格ノウハウが凝縮されているので、重要ポイントの整理に大変有効です。

1.各項目に、税理士試験での出題度を3段階で明示しています。出題頻度の高い項目から学習するなど、学習計画に役立てられます。
2.各項目の最初に「学習のポイント」として、要点を提示しています。初めて学ぶ人でも効率よく学習が進められます。
3.各ポイントごとに例題を設けているので、手軽に持ち歩ける問題集としても活用することができます。
4.各項目の最初のページに、学習の進捗を確認できる「学習度チェック」が付いています。
5.知識に欠落がないか、弱点はないかを、赤シートを使って確認可能です。

【改訂内容】
＊平成30年（2018年）9月現在の税制改正（施行法令）に対応
＊試験傾向等に合わせた内容（解説等）の一部修正

• ネットスクール株式会社
• ネットスクール出版
• ￥3300

• 2022年09月09日頃
• 在庫あり
• 送料無料（コンビニ送料含む）
• 0.0(0)

◆学習書としてのメリット◆
　本書は、独学者でもしっかり学べて確実に合格できる教材づくりをコンセプトに、長年受験講座で指導してきた講師が制作に携わっている学習教材です。
　税理士試験（消費税法）の幅広い出題範囲を網羅し、最新の出題傾向・法令等に基づいて作成しているため、最新の税理士試験（消費税法）対策として最適な学習教材となっております。

◆本書のメリット◆
　受験生が段階的かつ効率的に学習を進められるよう、『基礎導入編』（2022年8月発刊済み）・『基礎完成編』（本書）・『応用編』（2022年12月発刊）の3部構成としております。
　本文では側注部分に補足説明を適宜掲載することにより、受験生の疑問を未然に解決するだけではなく、より学習内容の理解を深めることができるよう工夫しております。
　また、学習途中において独学から講座受講に変更したい場合でも、スムーズにその切り替えができるよう、受験対策講座の学習カリキュラムの進行にあわせた教材を作成いたしました。

◆本書の学習内容◆
　『基礎完成編』では、『基礎導入編』で学習した消費税の計算規定についてさらに内容を深めて学習していくため、段階を追って無理なく学習できるようになっています。
　各Sectionでは『計算』『理論』と見出しをつけており、本試験対策として同書および別冊の『税理士試験問題集消費税法2基礎完成編【2023年度版】』『税理士試験理論集消費税法【2023年度版】』がリンクするように構成しております。
　本格的な税理士試験（消費税法）対策が始まる時期に入りますので、詳細は本書前付『学習アドバイス』をご参照いただき、一緒に学習を進めていきましょう！

◆旧版（2022年度版）からの改訂について◆
　本書は2023年4月1日現在施行されている法令等に基づき作成しており、また最新の出題傾向に応じた本文の加筆・修正を行っております。
　2023年度の税理士試験（消費税法）対策として、本書のご利用をお勧めしております。

• 医学通信社
• 医学通信社
• ￥1650

• 2019年09月24日頃
• 送料無料（コンビニ送料含む）
• 3.0(1)

2019年10月〜2021年までの最新コード表!!

★2019年10月の消費税増税に伴い，介護報酬が全面的に改定されます。この2019年10月の消費税改定に完全準拠し，2021年3月まで使用できる最新のサービスコード表です。

★すべての介護保険サービスコード一覧を1冊に収録!!　一覧性が高く，文字も見やすいA4判。オリジナル編集による，2階層インデックスと，小項目まで分類した詳細な目次とハシラにより，素早い検索が可能!!

★1介護保険サービスコード，2サービス内容略称，3算定項目（介護報酬分類＋単位数＋加算），4合成単位数，5算定単位ーーを2019年10月時点の「経過措置」も含めて完全収録!!

★単位数と加算の構造とその合成点数が一目でわかるサービスコード表。素早い検索と一覧性の高い見やすさで，介護保険請求とケアマネジメントの実務にそのまま使える必携の1冊です。
【2018-20年版の主要目次例】

介護サービス
　1　居宅サービスコード
　　1　訪問介護費
　　2　訪問入浴介護費
　　3　訪問看護費
　　4　訪問リハビリテーション費
　　5　居宅療養管理指導費
　　6　通所介護費
　　7　通所リハビリテーション費
　　8　短期入所生活介護費
　　9　短期入所療養介護費
　　10　特定施設入居者生活介護費
　　11　福祉用具貸与費
　2　居宅介護支援サービスコード
　3　施設サービスコード
　　1　介護福祉施設サービス
　　2　介護保健施設サービス
　　3　介護療養施設サービス
　　4　介護医療院サービス
　4　特定入所者介護サービスコード

地域密着型サービス
　1　地域密着型サービスコード
　　1　定期巡回・随時対応型訪問介護看護費
　　2　夜間対応型訪問介護費
　　2の2　地域密着型通所介護費
　　3　認知症対応型通所介護費
　　4　小規模多機能型居宅介護費
　　5　認知症対応型共同生活介護費
　　6　地域密着型特定施設入居者生活介護費
　　7　地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費
　　8　複合型サービス費
　2　特定入所者介護サービスコード

介護予防サービス
　1　介護予防サービスコード
　　1　介護予防訪問入浴介護費
　　2　介護予防訪問介護費
　　3　介護予防訪問リハビリテーション費
　　4　介護予防居宅療養管理指導費
　　5　介護予防通所リハビリテーション費
　　6　介護予防短期入所生活介護費
　　7　介護予防短期入所療養介護費
　　8　介護予防特定施設入居者生活介護費
　　9　介護予防福祉用具貸与費
　2　地域密着型介護予防サービスコード
　　1　介護予防認知症対応型通所介護費
　　2　介護予防小規模多機能型居宅介費
　　3　介護予防認知症対応型共同生活介護費
　3　介護予防支援サービスコード
　4　特定入所者介護サービスコード

• TAC株式会社（税理士講座）
• TAC
• ￥1760

• 2019年08月30日頃
• 送料無料（コンビニ送料含む）
• 0.0(0)

税理士試験消費税法の基本構造を体系的に説明した、理論問題対策用の書籍です。
本試験の出題傾向に対応し、暗記しやすいように構成を工夫しています。
条文を基礎に、合格答案の作成に必要不可欠な内容をテーマ別に収録しています。
また、重要語句等を赤文字とした2色刷で、赤シートに対応していますので、キーワードなどの暗記に最適です。

【改訂内容】
＊2019年（令和元年）7月現在で、2020年試験に関する税制改正に対応
＊試験傾向等に合わせた内容（解説等）の一部見直し

• 高橋智則
• 同文舘出版
• ￥2090

• 2022年01月31日頃
• 在庫あり
• 送料無料（コンビニ送料含む）
• 3.0(1)

＜＜節税の基本が、まるごとわかる！ ＞＞

事業を円滑に運営するために、
できるだけ多くのキャッシュを手許に残すには？
[儲けに対する税金]から[経費][確定申告]
[消費税][税務調査]の知識まで、
実践的な基礎がラクラク身につく！


基本としくみを知れば
節税のアイデアが自分で考えられる！
資産運用で節税する方法を加えた最新版！

ーーー著者からのメッセージーーー
節税のノウハウとは、どれだけ税金についての基本をしっかり押さえているかによるものであり、節税ができている人とそうでない人の差は、単純に基本的なことを知っているか知らないかだけの違いであると言えます。
　
具体的には、その差は大きく次の二つに集約されると思います。
1誰でも容易に入手できる情報であるにもかかわらず、単純にその存在を知らない
2情報は知っていても、税金への理解が乏しいために節税策として活用できていない
そのため、本書の内容においては、税金についての知識があまりないという人に向けて、節税のためにしっかり理解していただきたい基礎的な項目を散りばめています。

個人事業主として事業を成功させていくには、利益を出さなければなりません。しっかり利益を出すには、売上高を増やすか、経費を減らすかのどちらかしかありません。
経営者にとっては税金も経費の一つですから、「税負担をできるだけ少なくして利益を最大化する」ために、積極的に税金対策を実施していく必要があります。
安易な方法で一足飛びに多額の節税が実現できることはありません。小手先のテクニックではなく、基本に忠実な方法を地道に積み重ねることが、もっとも確実な節税策であると私は考えています。

このたびの改訂版にあたっては、新章（第9章「資産運用で節税する方法」）を加えています。
（中略）
資産運用を行なううえで必ず押さえておきたい税金のルールや、節税のための大事なポイントを紹介しています。

ーーー本書「まえがき」よりーーー
1章　節税のやさしい考え方
2章　個人事業主の税金と節税のしくみ
3章　節税できる必要経費の使い方1モノに対する経費
4章　節税できる必要経費の使い方2ヒトに対する経費
5章　個人事業主のための消費税の節税法
6章　決算で節税する方法
7章　確定申告で節税する方法
8章　会社をつくって節税する方法
9章　資産運用で節税する方法
10章　税務調査に賢く備えて節税する方法

• TAC株式会社（税理士講座）
• TAC出版
• ￥3740

• 2020年09月19日頃
• 送料無料（コンビニ送料含む）
• 0.0(0)

30年を超える長年の受験指導実績にもとづくTAC式の税理士試験完全合格メソッドを、教科書として市販化。まさに「みんなが欲しかった」税理士の教科書です。消費税法の膨大な学習範囲から、合格に必要な論点をピックアップし、イラストを用いながら各事例をわかりやすくまとめました。

【主な特長】
□さまざまな事例をイラストを用いながら詳しく説明しているので、イメージをつかみつつ、学習できる。
□本文は極力シンプルで一読明解。例題も入っているから、具体的なゴール（試験でどのような問題を解ければよいのか）をイメージしながら学習できる。
□理論試験対策として、重要条文も解説とともに掲載している。
□多くの受講生がつまづいてきたちょっとした疑問や論点について、ひとことコメントとしてまとめてあるので、学習上のつまづきを事前に防止できる。
□教科書と問題集が1冊にまとめてあり、教科書編には問題集編へのリンクが貼ってあるので、効果的にインプット学習＆アウトプット学習を進められる。
□解答用紙ダウンロードサービスつき。

【改訂内容】
＊CH8　居住用建物の課税仕入れを追加
＊CH16　高額特定資産、CH18　法人の消費税の申告期限の特例の創設に変更あり
＊書籍全体にわたって、よりわかりやすくするために、内容を見直し
＊新規問題を追加
＊前付の試験情報等を改訂

• TAC株式会社（税理士講座）
• TAC出版
• ￥1980

• 2021年11月19日頃
• 送料無料（コンビニ送料含む）
• 0.0(0)

実績抜群の資格の学校TACで使用している各種教材の内容をコンパクトにまとめた、税理士試験消費税法対策の要点整理テキストです。
合格ノウハウが凝縮されているので、重要ポイントの整理に大変有効です。

1.各項目に、税理士試験での出題度を3段階で明示しています。出題頻度の高い項目から学習するなど、学習計画に役立てられます。
2.各項目の最初に「学習のポイント」として、要点を提示しています。初めて学ぶ人でも効率よく学習が進められます。
3.各ポイントごとに例題を設けているので、手軽に持ち歩ける問題集としても活用することができます。
4.各項目の最初のページに、学習の進捗を確認できる「学習度チェック」が付いています。
5.知識に欠落がないか、弱点はないかを、赤シートを使って確認可能です。

【改訂内容】
＊2021年9月現在で、2022年試験に関連する税制改正に対応
＊試験傾向等にあわせた内容（解説等）の一部修正

• 石井幸子（税理士）
• 税務研究会
• ￥1980

• 2014年12月
• 送料無料（コンビニ送料含む）
• 0.0(0)

交際費の５０％が経費になる？！接待飲食費の範囲、５，０００円基準、５０％損金算入、交際費等に係る控除対象外消費税額等など豊富な事例で対象法人ごとに申告書の記載方法まで解説！

• ネットスクール株式会社
• ネットスクール出版
• ￥1760

• 2020年09月16日頃
• 送料無料（コンビニ送料含む）
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●学習書としてのメリット　
本書は、独学者でもしっかり学べて
確実に合格できる教材づくりをコンセプトに、
長年受験講座で指導をしてきた講師が自ら執筆・監修した学習教材です。
　税理士試験の幅広い出題範囲を網羅し、
最新の出題傾向や最新の法令等に基づいて作成しているため、
税理士試験対策として最適な学習教材となっています。

●本書のメリット
　受験生が効率的に理論暗記を進められるよう「出題年度」や
「優先マーク」などにより暗記項目の優先順位を示すことに
しました。さらに、2021年度版から新たに「音声学習」の
コンテンツを追加し、重要理論について音声学習＆デジタル版の
サービスを開始しました。また、理論暗記の方法から出題
パターンの紹介、解答作成における具体的なテクニックまで、
税法学習が初めての方に役立つ「理論学習法」も紹介しています。
　巻末には、最近の試験傾向を把握するための情報として、
過去10年分の理論の試験問題を掲載しています。

●本書の学習内容
消費税法の条文構成をベースとして、
総則／課税標準及び税率／税額控除等／
申告、納付、還付等／雑則、その他の規定
の5章に区分し、税法を体系的にマスターできるよう整理しています。

●改訂について
　本書は、令和2年（2020年）10月1日施行の法令に基づいて作成しています。

●法改正に伴う改正情報の公開について（理論集のみ）
　最新の法改正（令和3年度の税制改正）による内容の改訂等については、
2020年5月中に公開する予定です。
弊社HPより「読者の方へ」⇒「税理士試験／科目」⇒「改正情報」