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• TAC株式会社（税理士講座）
• TAC出版
• ￥2200

• 2022年11月18日
• 送料無料（コンビニ送料含む）
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実績抜群の資格の学校TACで使用している各種教材の内容をコンパクトにまとめた、税理士試験消費税法対策の要点整理テキストです。
合格ノウハウが凝縮されているので、重要ポイントの整理に大変有効です。

1.各項目に、税理士試験での重要度を3段階で明示しています。出題頻度の高い項目から学習するなど、学習計画に役立てられます。
2.各項目の最初に「学習のポイント」として、要点を提示しています。初めて学ぶ人でも効率よく学習が進められます。
3.各ポイントごとに例題を設けているので、手軽に持ち歩ける問題集としても活用することができます。
4.各項目の最初のページに、学習の進捗を確認できる「学習度チェック」が付いています。
5.知識に欠落がないか、弱点はないかを、赤シートを使って確認可能です。

【改訂内容】
＊2022年9月現在で、2023年試験に関連する税制改正に対応
＊試験傾向等にあわせた内容（解説等）の一部修正

• 経理教育研究会/奥田よし子
• 英光社（練馬区）
• ￥1100

• 2019年09月
• 送料無料（コンビニ送料含む）
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• 高橋智則
• 同文舘出版
• ￥2090

• 2022年01月31日頃
• 在庫あり
• 送料無料（コンビニ送料含む）
• 3.0(1)

＜＜節税の基本が、まるごとわかる！ ＞＞

事業を円滑に運営するために、
できるだけ多くのキャッシュを手許に残すには？
[儲けに対する税金]から[経費][確定申告]
[消費税][税務調査]の知識まで、
実践的な基礎がラクラク身につく！


基本としくみを知れば
節税のアイデアが自分で考えられる！
資産運用で節税する方法を加えた最新版！

ーーー著者からのメッセージーーー
節税のノウハウとは、どれだけ税金についての基本をしっかり押さえているかによるものであり、節税ができている人とそうでない人の差は、単純に基本的なことを知っているか知らないかだけの違いであると言えます。
　
具体的には、その差は大きく次の二つに集約されると思います。
1誰でも容易に入手できる情報であるにもかかわらず、単純にその存在を知らない
2情報は知っていても、税金への理解が乏しいために節税策として活用できていない
そのため、本書の内容においては、税金についての知識があまりないという人に向けて、節税のためにしっかり理解していただきたい基礎的な項目を散りばめています。

個人事業主として事業を成功させていくには、利益を出さなければなりません。しっかり利益を出すには、売上高を増やすか、経費を減らすかのどちらかしかありません。
経営者にとっては税金も経費の一つですから、「税負担をできるだけ少なくして利益を最大化する」ために、積極的に税金対策を実施していく必要があります。
安易な方法で一足飛びに多額の節税が実現できることはありません。小手先のテクニックではなく、基本に忠実な方法を地道に積み重ねることが、もっとも確実な節税策であると私は考えています。

このたびの改訂版にあたっては、新章（第9章「資産運用で節税する方法」）を加えています。
（中略）
資産運用を行なううえで必ず押さえておきたい税金のルールや、節税のための大事なポイントを紹介しています。

ーーー本書「まえがき」よりーーー
1章　節税のやさしい考え方
2章　個人事業主の税金と節税のしくみ
3章　節税できる必要経費の使い方1モノに対する経費
4章　節税できる必要経費の使い方2ヒトに対する経費
5章　個人事業主のための消費税の節税法
6章　決算で節税する方法
7章　確定申告で節税する方法
8章　会社をつくって節税する方法
9章　資産運用で節税する方法
10章　税務調査に賢く備えて節税する方法

• 岡部正義
• 清文社
• ￥2640

• 2017年05月
• 送料無料（コンビニ送料含む）
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実務でまちがいやすいポイントを正しく理解！公益法人では区分経理が必須ですか？「収益事業等」を行っている法人には法人税の申告義務がありますか？有価証券を売却した場合、消費税計算上は不利になりますか？「公益法人等」に該当すれば、寄附を受けた場合に課税されませんか？ｅｔｃ…

• 矢崎ふみ子/山田＆パートナーズ
• 税務経理協会
• ￥2420

• 2011年01月
• 在庫あり
• 送料無料（コンビニ送料含む）
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• 熊王 征秀
• 中央経済社
• ￥7920

• 2022年07月06日頃
• 送料無料（コンビニ送料含む）
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実務の世界で圧倒的な支持を受ける著者による、職業会計人必携の消費税バイブルの第3版。新たに「インボイス制度」の章を設け、更なる充実を図った1冊で実務を万全に。

• 三橋貴明
• TAC
• ￥1320

• 2011年01月
• 送料無料（コンビニ送料含む）
• 3.89(10)

ＧＤＰも知らなかった女子アナ志望の大学生・ミユキが宇宙人パペット・すーゆにから受けたカンタン＋明快「経済」レッスン。ミユキが知った「本当の経済」は、ニュースとは違うことばかり！経済に開眼したミユキはやがて自分の言葉で語れるキャスターにー。

• ネットスクール株式会社
• ネットスクール出版
• ￥3300

• 2022年12月14日
• 送料無料（コンビニ送料含む）
• 0.0(0)

◆学習書としてのメリット◆
　本書は、独学者でもしっかり学べて確実に合格できる教材づくりをコンセプトに、長年受験講座で指導してきた講師が制作に携わっている学習教材です。
　税理士試験（消費税法）の幅広い出題範囲を網羅し、最新の出題傾向・法令等に基づいて作成しているため、最新の税理士試験（消費税法）対策として最適な学習教材となっております。

◆本書のメリット◆
　受験生が段階的かつ効率的に学習を進められるよう、『基礎導入編』（2022年8月発刊済み）・『基礎完成編』（2022年9月発刊済み）・『応用編』（本書）の3部構成としております。
　本文では側注部分に補足説明を適宜掲載することにより、受験生の疑問を未然に解決するだけではなく、より学習内容の理解を深めることができるよう工夫しております。
　また、学習途中において独学から講座受講に変更したい場合でも、スムーズにその切り替えができるよう、受験対策講座の学習カリキュラムの進行にあわせた教材を作成いたしました。

◆本書の学習内容◆
　『応用編』では、『基礎導入編』および『基礎完成編』で学習してきた内容をもとに、主に税理士試験に毎年出題されている特殊論点を学習していきます。
　各Sectionでは『計算』『理論』と見出しをつけており、本試験対策として同書および別冊の『税理士試験問題集消費税法3応用編【2023年度版】』『税理士試験理論集消費税法【2023年度版】』がリンクするように構成しております。
　詳細は本書前付『学習アドバイス』をご参照いただき、一緒に学習を進めていきましょう！

◆旧版（2022年度版）からの改訂について◆
　本書は2022年10月1日現在施行されている法令等に基づき作成しており、また最新の出題傾向に応じた本文の加筆・修正を行っております。
　2023年度の税理士試験（消費税法）対策として、本書のご利用をお勧めしております。

• TAC株式会社（税理士講座）
• TAC出版
• ￥2970

• 2023年12月27日頃
• 送料無料（コンビニ送料含む）
• 0.0(0)

【税理士試験消費税法の模範解答を記載した理論問題の論述対策書】
詳細な解説で事例問題や応用理論の対策は万全！

ポイントを捉え、簡潔に表現できる力を養成することを主眼に作成しています。

消費税法の出題理論には、大きく分けて、
1単純に「理論マスター」どおりに解答する個別理論問題
2複数の条文を組み合わせて解答させる総合理論問題
の2つがあります。

このうち、2の総合理論問題は近年難易度が上昇の一途をたどり、法律全体の体系、各規定のつながり、規定の趣旨等も理解していないと対処できなくなってきている傾向にあります。
解答についても単に条文を解答するだけでなく、解答(取扱い)の要旨を説明することが要求されています。

そこで、本書では実力養成問題としての「テーマ別理論問題編」と「複合理論問題編」の2部構成とし、個別理論の暗記を進めながら全体の体系が理解できるように作成しています。

【改訂内容】
＊2023年10月現在で、2024年試験に関する税制改正に対応
＊試験傾向等に合わせた内容（解説等）の一部修正

• TAC株式会社（税理士講座）
• TAC出版
• ￥3300

• 2021年10月20日頃
• 送料無料（コンビニ送料含む）
• 0.0(0)

税理士試験消費税法の論点ごとの知識を定着させることを目的としたトレーニング問題集です。出題傾向に合わせて必要な規定のみを厳選して収録しています。

【改訂内容】
＊2021年7月現在で、2022年試験に関連する税制改正に対応
＊第5章に「居住用賃貸建物」項を追加し、問題72・73追加
＊改正等に対応してその他問題にも全体的に変更有
＊試験傾向等にあわせた内容（解説等）の一部修正
＊前付の出題分析等を改訂

• 公益社団法人　全国経理教育協会/金井恵美子
• 清文社
• ￥2860

• 2024年04月01日頃
• 送料無料（コンビニ送料含む）
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問題を解くことによって実力アップができるように各所に演習問題を配置。初学者にでもわかるように平易に解説した、実践教育用の絶好のテキスト。巻末には、総合演習問題も掲げ、消費税法能力検定試験（2級及び3級）対策としても万全の備えができる。

• 清文社
• ￥1650

• 2023年03月30日
• 送料無料（コンビニ送料含む）
• 0.0(0)

全国経理教育協会テキスト。

• ネットスクール株式会社
• ネットスクール出版
• ￥2640

• 2019年09月12日頃
• 送料無料（コンビニ送料含む）
• 0.0(0)

講師による執筆・監修／税理士試験対策の学習教材シリーズ

●学習書としてのメリット
　本書は、独学者でもしっかり学べて
確実に合格できる教材づくりをコンセプトに、
長年受験講座で指導をしてきた講師が自ら執筆・監修した学習教材です。
　税理士試験の幅広い出題範囲を網羅し、
最新の出題傾向や最新の法令等に基づいて作成しているため、
税理士試験対策として最適な学習教材となっています。

●本書のメリット
　問題集は、教科書の学習項目と同じ章立てで作成し、
インプットとアウトプットがスムーズに行えるようになっています。
また、問題ごとに目標時間を設定し、
合格に必要なスピードを身に付けることができるよう配慮しました。

●本書の学習内容
基礎完成編の学習では、
消費税の計算規定についてさらに内容を深めて学習していきます。
とくに、Cha5課税標準とCha7仕入税額控除については、
令和元年の税制改正により軽減税率が導入されましたので
従来の計算内容と大きく変わることとなります。
また、これらの内容は本試験においても重要なものとなりますので、
しっかり押さえていただきたい単元です。
　
●その他サービス
　問題集の答案用紙については、
繰り返し練習ができるようにダウンロードサービスを行っています。
弊社HPより「読者の方へ」⇒「税理士試験／科目」⇒「答案用紙」

●改訂について　
本書は、2020年4月1日施行の法令等に基づいて作成しています。
本書の構成・特長
著者からの学習アドバイス
2020年度試験向け　税理士講座　消費税法日程表
税理士資格を目指す魅力
試験概要

Chapter1 消費税とは
Chapter2 課税の対象
Chapter3 非課税取引
Chapter4 免税取引
Chapter5 課税標準及び税率
Chapter6 納税義務者
Chapter7 仕入税額控除
Chapter8 売上げに係る対価の返還等
Chapter9 貸倒れに係る消費税額の控除等
Chapter10 仕入れに係る対価の返還等
Chapter11 資産の譲渡等の時期
Chapter12 確定申告
Chapter13 還付を受けるための申告
Chapter14 中間申告
Chapter15 引取りに係る申告
Chapter16 更正の請求

• 和氣 光
• 大蔵財務協会
• ￥2090

• 2020年06月25日頃
• 送料無料（コンビニ送料含む）
• 0.0(0)

消費税の仕組みが年々複雑化するなか、基本的仕組みを確認する機会が増加しており、初学者向けのテキストとして最適です。日々の実務における、正確な課否判定、適用税率の確認、経理処理、税額計算と申告書・付表の記載例を収録し、会計事務所、企業の経理担当者など幅広い皆様にお使いいただけます。居住用賃貸建物の取得等に係る仕入税額控除の制限、居住用賃貸建物の取得等に係る消費税額の調整など令和2年度改正に加え、新型コロナ税特法を反映した最新版。

• 税理士法人山田＆パートナーズ
• 税務経理協会
• ￥1320

• 2022年07月30日頃
• 送料無料（コンビニ送料含む）
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売手・買手側の立場から、インボイス制度導入に向け対応しなければならないことを具体的に解説
第1章　インボイス制度導入に向けた事前対応の実務
第2章　売上側として発行するインボイスと課税売上高の計算
第3章　仕入側として受領するインボイスと仕入税額控除
第4章　主要な取引先に免税事業者がある場合の具体的な対応
第5章　電子インボイスの税法上の取扱いと今後の展望

• TAC株式会社（税理士講座）
• TAC出版
• ￥3080

• 2023年12月27日頃
• 送料無料（コンビニ送料含む）
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税理士試験消費税法の本試験の計算問題対策として重要な、総合問題形式の問題を収載したトレーニング問題集！

消費税法の税額計算は、売上げに係る消費税額から仕入れに係る消費税額を控除して求めます。
本書を制限時間を意識して解くことで、より速く、より効率的に合格のための答案作成練習ができます。

≪総合計算問題集とは≫
消費税法は基礎編と応用編の2冊があり、応用編は総合問題を解くために、応用的な知識の確認と答案作成能力の養成を主眼としています。

≪本書のポイント≫
1.合格のための答案作成練習
本書に収録した問題は、受験上必要な規定だけを使用しており、また、解答のプロセスが理解できるように詳しい解答への道や条文番号、基本通達番号を掲載しています。

2.制限時間を明示
問題にはすべて標準的な解答時間を制限時間として付しています。
制限時間内の解答を目標としましょう。

3.難易度を明示
問題ごとに、学習の指針となるように難易度[(A:基本問題)(B:やや難しい問題)(C:本試験レベルの難しい問題)]付けをしています。
到達レベルにあわせて問題を選択することができます。

4.本試験の出題の傾向と分析を掲載
最新の第73回(2023年)を含めた、本試験の出題傾向を分析を掲載しています。
学習を進めるにあたり参考になさってください。

【改訂内容】
＊2023年10月現在の法令に準拠
＊インボイス制度導入に対応するため問題・解説とも改訂
＊試験傾向等にあわせた内容（解説等）の一部修正
＊前付の出題分析等を最新の内容に改訂
＊答案用紙をB5サイズに変更

• 樫田 明/増尾 裕之
• 大蔵財務協会
• ￥2420

• 2020年11月06日頃
• 在庫あり
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所得税法上、農業所得も事業所得の一種ですが、農業所得の計算には特有の取扱いがあり、複雑難解であるとされています。本書は、農業所得を計算するための注意事項を中心に、図や具体的計算例を用いながら青色申告・消費税の取扱いまでを分かりやすく問答式で解説。今回の改訂では、令和元年10月1日から実施されている消費税率の引上げ及び軽減税率制度、平成31年1月から開始された収入保険制度等にも対応。巻末には、各種申告書や届出書等を収録。農家や農業関係者の方々が正しく農業所得を計算し、申告するための必携書。

• 伴洋太郎
• ソーテック社
• ￥1958

• 2024年10月22日頃
• 在庫あり
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本書は、フリーランスや個人事業主の皆さま、そしてこれからその道を歩もうとしている方々が、確定申告を段階的に習得できるように構成されています。
特に青色申告に関心のある方、経費の計上に不安がある方、消費税やインボイス制度に関して知識を深めたい方にとっての具体的かつ実践的なガイドです。
内容的には、税務申告の基本的な流れから、青色申告の特典、経費の管理、そして会計ソフトを活用した申告書の作成まで、フリーランスや個人事業主が必ず直面する重要なポイントを、7日間でしっかり学べるように解説しています。

クラウド会計の「freee会計」「やよいの青色申告オンライン」の両方を使って、確定申告（青色申告）の手順を解説している唯一の解説書です。

国税庁の電子申告（e-Tax）に対応した唯一の解説書です。

本書は会計ソフト「freee会計」「やよいの青色申告オンライン」を使い、電子申告（e-Tax）による方法での申告を採用しています。

• 吉田和男
• 大蔵財務協会
• ￥1885

• 2001年02月
• 送料無料（コンビニ送料含む）
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２１世紀、日本経済の維持と国民生活の安定を図るため我々はどのような税制を選択すべきか？２１世紀において税体系の中心にならざるを得ないと考えられる消費課税の重要性と消費税改革の必要性を、現状に対する鋭い分析と洞察を通じて明らかにする。

• 武田　守
• 三修社
• ￥1980

• 2021年09月14日頃
• 在庫あり
• 送料無料（コンビニ送料含む）
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帳簿作成から決算、給与計算などの基幹業務まで、法人税、消費税など最新の税制改正に対応。予算管理、資金管理、経営分析、取引先の信用管理などの経営管理方法を解説。経理業務の内容や必要な会計税務の基本がわかる。

はじめて経理業務にかかわる人必携の書。